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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000025095
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.947
IVA
₲ 940.909
Retención DNCP
₲ 36.507
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 282.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
089-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-193848
Monto Contrato
₲ 126.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.970.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL IPS (URGENCIA IMPOSTERGABLE)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips