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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106811
Monto de la Factura
₲ 24.873.333
Nro. de Orden de Pago
2000011914
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.428.870
IVA
₲ 2.261.212
Retención DNCP
₲ 87.735
Retención IVA
₲ 678.364
Retención Renta
₲ 678.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
0501021684
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-189409
Monto Contrato
₲ 517.255.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.255.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.216.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376397
Nombre de la Licitación
Contratación por Urgencia Impostergable de Seguros Varios para el IPS ? Ad Referéndum 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips