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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005092
Monto de la Factura
₲ 67.925.000
Nro. de Orden de Pago
2000013179
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.502.530
IVA
₲ 3.234.524
Retención DNCP
₲ 250.999
Retención IVA
₲ 970.357
Retención Renta
₲ 1.940.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.260.400
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
305-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-194446
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.010.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382998
Nombre de la Licitación
CVE SBE N° 68-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, BIOTECNOLOGICOS, ONCOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips