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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001710
Monto de la Factura
₲ 39.675.000
Nro. de Orden de Pago
1500001025
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.011.726
IVA
₲ 3.606.818
Retención DNCP
₲ 138.502
Retención IVA
₲ 1.082.045
Retención Renta
₲ 1.442.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
571-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228545
Monto Contrato
₲ 828.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.298.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418277
Nombre de la Licitación
CVE SBE 39-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS PORTATILES EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips