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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001517
Monto de la Factura
₲ 71.662.800
Nro. de Orden de Pago
2000022481
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.271.672
IVA
₲ 6.514.800
Retención DNCP
₲ 252.774
Retención IVA
₲ 1.954.440
Retención Renta
₲ 1.954.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.166.280
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
545-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228056
Monto Contrato
₲ 1.281.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.211.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.257.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips