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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000061
Monto de la Factura
₲ 104.662.800
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.750.843
IVA
₲ 4.983.943
Retención DNCP
₲ 386.754
Retención IVA
₲ 1.495.183
Retención Renta
₲ 2.990.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.942.966
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
237/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228737
Monto Contrato
₲ 438.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.967.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.396.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408143
Nombre de la Licitación
CVE 73/21 ADQUISICION URGENTE DE SOLUCIONES PARENTERALES DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 53-21 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips