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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008810
Monto de la Factura
₲ 84.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.488.261
IVA
₲ 4.023.810
Retención DNCP
₲ 312.248
Retención IVA
₲ 1.207.143
Retención Renta
₲ 2.414.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
366/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-226454
Monto Contrato
₲ 845.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.219.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.077.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406572
Nombre de la Licitación
CVE 68-21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 32/21, LPN N° 99/19 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips