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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087908
Monto de la Factura
₲ 9.822.600
Nro. de Orden de Pago
2000022749
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.513
IVA
₲ 892.964
Retención DNCP
₲ 34.647
Retención IVA
₲ 267.889
Retención Renta
₲ 267.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
541-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228057
Monto Contrato
₲ 804.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.578.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.703.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips