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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000093
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000974
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
309-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228202
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.526.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400041
Nombre de la Licitación
CVE 39-21 ADQUISICION URGENTE DE MICROCRATETER PARA TRATAMIENTO ENDOVASCULAR PARA PACIENTES ALEX DAVALOS Y PETRONA ROJAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips