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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002443
Monto de la Factura
₲ 100.320.000
Nro. de Orden de Pago
2000027673
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.780.032
IVA
₲ 9.120.000
Retención DNCP
₲ 350.208
Retención IVA
₲ 2.736.000
Retención Renta
₲ 3.648.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.805.760
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
345-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-232405
Monto Contrato
₲ 200.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.575.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.708.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429952
Nombre de la Licitación
CVE SBE 08-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS PARA EL IPS SOLPED N° 1140000240
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips