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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008561
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001106
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.381.714
IVA
₲ 8.571.429
Retención DNCP
₲ 658.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.960.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
375-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-231597
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.833.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.270.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433562
Nombre de la Licitación
CVE SBE 17-23 ADQUISICION DEL MEDICAMENTO IVACAFTOR 150 MG, PARA LORELI AZUCENA MELGAREJO Y LORENZO LUIS MELGAREJO - AMPARO JUDICIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips