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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009301
Monto de la Factura
₲ 34.975.000
Nro. de Orden de Pago
1500000942
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.878.089
IVA
₲ 3.179.545
Retención DNCP
₲ 123.366
Retención IVA
₲ 953.864
Retención Renta
₲ 953.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.975
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
230/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-229439
Monto Contrato
₲ 2.540.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.099.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.388.587.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412968
Nombre de la Licitación
CVE 15/22 ADQUISICIÓN URGENTE DE INSUMOS PARA EQUIPO DE VITRECTOMÍA EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips