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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009320
Monto de la Factura
₲ 225.450.000
Nro. de Orden de Pago
1500000942
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.158.697
IVA
₲ 20.495.455
Retención DNCP
₲ 795.224
Retención IVA
₲ 6.148.637
Retención Renta
₲ 6.148.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
230/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-229439
Monto Contrato
₲ 2.540.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.099.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.388.587.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412968
Nombre de la Licitación
CVE 15/22 ADQUISICIÓN URGENTE DE INSUMOS PARA EQUIPO DE VITRECTOMÍA EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips