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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011588
Monto de la Factura
₲ 102.850.020
Nro. de Orden de Pago
1500000863
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.062.107
IVA
₲ 4.897.620
Retención DNCP
₲ 380.055
Retención IVA
₲ 1.469.286
Retención Renta
₲ 2.938.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
322/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228315
Monto Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.969.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS CON STOCK CERO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips