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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001085
Monto de la Factura
₲ 11.480.000
Nro. de Orden de Pago
2000023526
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.803.201
IVA
₲ 1.043.636
Retención DNCP
₲ 40.493
Retención IVA
₲ 313.091
Retención Renta
₲ 313.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
539-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-229288
Monto Contrato
₲ 11.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.469.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.803.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips