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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005163
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000023426
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.144.229
IVA
₲ 457.143
Retención DNCP
₲ 35.474
Retención IVA
₲ 137.143
Retención Renta
₲ 274.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
081/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-230870
Monto Contrato
₲ 409.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.828.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.159.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380673
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 20-20 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS PARA MARIA LOURDES ROJAS DE OCHIPINTI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips