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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000571
Monto de la Factura
₲ 1.552.000
Nro. de Orden de Pago
1500000949
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.504
IVA
₲ 141.091
Retención DNCP
₲ 5.474
Retención IVA
₲ 42.327
Retención Renta
₲ 42.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
188-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-225243
Monto Contrato
₲ 15.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.340.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.448.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398134
Nombre de la Licitación
CVE 16-21 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS PARA LA SRA MARTA BEATRIZ PRIETO DE GARAY
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips