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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000651
Monto de la Factura
₲ 105.170.247
Nro. de Orden de Pago
2000024476
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.969.982
IVA
₲ 9.560.932
Retención DNCP
₲ 370.964
Retención IVA
₲ 2.868.280
Retención Renta
₲ 2.868.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
323/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-226987
Monto Contrato
₲ 2.835.314.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.796.510.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.633.966.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400054
Nombre de la Licitación
CVE 41-21 ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips