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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018319
Monto de la Factura
₲ 16.212.000
Nro. de Orden de Pago
2000024390
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.210.205
IVA
₲ 772.000
Retención DNCP
₲ 59.907
Retención IVA
₲ 231.600
Retención Renta
₲ 463.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.232.112
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
357-23
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-230925
Monto Contrato
₲ 170.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.068.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.068.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432646
Nombre de la Licitación
CVE SBE 14-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO AZACITIDINA DE 100 MG. PARA LA SRA. MARÍA RAMONA GONZÁLEZ DE VILLALBA - AMPARO JUDICIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips