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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012446
Monto de la Factura
₲ 26.193.600
Nro. de Orden de Pago
2000021424
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.649.368
IVA
₲ 2.381.236
Retención DNCP
₲ 92.392
Retención IVA
₲ 714.371
Retención Renta
₲ 714.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
542-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228055
Monto Contrato
₲ 235.334.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.126.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.426.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips