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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003399
Monto de la Factura
₲ 145.960.650
Nro. de Orden de Pago
2000027001
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.863.310
IVA
₲ 6.950.507
Retención DNCP
₲ 539.359
Retención IVA
₲ 2.085.152
Retención Renta
₲ 4.170.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.167.685
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
235/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228735
Monto Contrato
₲ 292.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.978.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.891.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408143
Nombre de la Licitación
CVE 73/21 ADQUISICION URGENTE DE SOLUCIONES PARENTERALES DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 53-21 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips