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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0090980
Nro. de Timbrado
12006089
Monto de la Factura
₲ 1.500.000.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.472.727
IVA
₲ 136.363.636
Retención DNCP
₲ 5.345.455
Retención IVA
₲ 40.909.091
Retención Renta
₲ 27.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-129795
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.469.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311370
Nombre de la Licitación
TRANSFERENCIA AL LED DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (UCA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DELEGACIÓN DE DOMINIO PARA EL DOMINIO NACIONAL ?PY?
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado