- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035455
Nro. de Timbrado
16974111
Monto de la Factura
₲ 27.395.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.532.140
IVA
₲ 747.137
Retención DNCP
₲ 95.633
Retención IVA
₲ 747.137
Retención Renta
₲ 996.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-13001-23-229706
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.771.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.463.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430784
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARADOR DE IMPRESORA LÁSER Y MULTIFUNCIONALES KYOCERA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro