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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0008271
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 8.980.400
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
29-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.377.570
IVA
₲ 816.400
Retención DNCP
₲ 31.350
Retención IVA
₲ 244.920
Retención Renta
₲ 326.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-13001-23-232617
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.679.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.940.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay