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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7253
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CE-27004-13-70546
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.690.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero