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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008253
Nro. de Timbrado
11825054
Monto de la Factura
₲ 19.050.000
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.116.202
IVA
₲ 1.731.819
Retención DNCP
₲ 67.887
Retención IVA
₲ 519.546
Retención Renta
₲ 346.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-13001-15-117127
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.975.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.264.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay