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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2692
Nro. de Timbrado
12048989
Monto de la Factura
₲ 990.156
Nro. de Orden de Pago
1259
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.620
IVA
₲ 90.014
Retención DNCP
₲ 3.529
Retención IVA
₲ 27.004
Retención Renta
₲ 18.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
617/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-142906
Monto Contrato
₲ 27.419.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.419.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.075.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310940
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO DATATEC PARA TRANSACCIONES DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar