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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 469.383.400
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.465.329
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.638.575
Retención IVA
₲ 12.801.365
Retención Renta
₲ 17.068.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-243454
Monto Contrato
₲ 542.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.973.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.465.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443338
Nombre de la Licitación
Servicio de Especialista Técnico de FL Smidth para Supervisar los Trabajos de Inspección HKS del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc