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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 1.097.588.888
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.248.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.831.583
Retención IVA
₲ 29.934.242
Retención Renta
₲ 39.912.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.704.510
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239481
Monto Contrato
₲ 9.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.055.590.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.377.951.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc