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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 1.464.726.227
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.849.706
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.113.226
Retención IVA
₲ 39.947.079
Retención Renta
₲ 53.262.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 553.444
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239481
Monto Contrato
₲ 9.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.055.590.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.377.951.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc