- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002941
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 223.443.827
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.033.479
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 780.022
Retención IVA
₲ 6.093.923
Retención Renta
₲ 8.125.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.216.167
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239480
Monto Contrato
₲ 6.237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.923.202.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.479.328.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc