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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002080
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 168.012.355
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.587.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 586.516
Retención IVA
₲ 4.582.155
Retención Renta
₲ 6.109.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239480
Monto Contrato
₲ 6.237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.923.202.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.479.328.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc