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Datos del Pago
Nro. de Factura
5603484342
Nro. de Timbrado
0000
Monto de la Factura
₲ 39.811.867
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.585.320
IVA
₲ 3.458.532
Retención DNCP
₲ 138.341
Retención IVA
₲ 3.458.532
Retención Renta
₲ 1.629.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLOOMBERG LP.
RUC
E-0001329
Número de Contrato
XXX
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-118910
Monto Contrato
₲ 150.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.346.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA BLOOMBERG
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar