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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004569
Monto de la Factura
₲ 495.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000291
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.254.000
IVA
₲ 45.000.000
Retención DNCP
₲ 1.746.000
Retención IVA
₲ 13.500.000
Retención Renta
₲ 13.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
185/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-177159
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.554.180.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips