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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036373
Monto de la Factura
₲ 413.820.000
Nro. de Orden de Pago
1500000340
Fecha de Orden de Pago
02-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.555.694
IVA
₲ 19.705.714
Retención DNCP
₲ 1.529.163
Retención IVA
₲ 5.911.714
Retención Renta
₲ 11.823.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
391/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-182698
Monto Contrato
₲ 4.046.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.896.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.761.889.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371206
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips