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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004287
Monto de la Factura
₲ 19.316.287
Nro. de Orden de Pago
9107
Fecha de Orden de Pago
29-08-2011
Fecha Emisión Cheque
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.369.438
IVA
Retención DNCP
₲ 68.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-20130
Monto Contrato
₲ 1.296.125.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.256.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.569.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202716
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica a Necesidad con Provisión de Repuestos para Ventiladores Pulmonares de la Marca Drager
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips