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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004641
Monto de la Factura
₲ 113.700.000
Nro. de Orden de Pago
3181
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.126.634
IVA
Retención DNCP
₲ 405.185
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
473/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44801
Monto Contrato
₲ 263.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.120.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.930.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 16/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips