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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 54.466.000
Nro. de Orden de Pago
11884
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.796.175
IVA
Retención DNCP
₲ 194.097
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
403/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-37529
Monto Contrato
₲ 439.929.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.456.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.456.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222532
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips