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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 34.138.080
Nro. de Orden de Pago
8126
Fecha de Orden de Pago
29-07-2011
Fecha Emisión Cheque
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.321.497
IVA
Retención DNCP
₲ 133.821
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24445
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.693.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.346.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220470
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips