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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0748201
Monto de la Factura
₲ 170.336.250
Nro. de Orden de Pago
2577
Fecha de Orden de Pago
23-03-2012
Fecha Emisión Cheque
23-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.455.828
IVA
Retención DNCP
₲ 635.992
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
480/2011
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-45433
Monto Contrato
₲ 681.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.367.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.823.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips