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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000152
Monto de la Factura
₲ 2.078.000
Nro. de Orden de Pago
4228
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.140
IVA
₲ 188.909
Retención DNCP
₲ 7.405
Retención IVA
₲ 56.673
Retención Renta
₲ 37.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
340/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-32842
Monto Contrato
₲ 3.106.810.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.333.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.998.527.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210010
Nombre de la Licitación
CVE 10/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips