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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030006844
Monto de la Factura
₲ 320.837.130
Nro. de Orden de Pago
12016
Fecha de Orden de Pago
14-11-2011
Fecha Emisión Cheque
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.110.270
IVA
Retención DNCP
₲ 1.143.347
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
329/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-32023
Monto Contrato
₲ 679.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.466.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.716.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220413
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips