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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002169
Monto de la Factura
₲ 62.700.000
Nro. de Orden de Pago
3712
Fecha de Orden de Pago
25-04-2012
Fecha Emisión Cheque
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.626.560
IVA
Retención DNCP
₲ 223.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
048/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-23164
Monto Contrato
₲ 1.676.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.486.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.718.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA GE Y VERSAMED
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips