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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 23.280.000
Nro. de Orden de Pago
8041
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.138.857
IVA
₲ 2.116.364
Retención DNCP
₲ 82.961
Retención IVA
₲ 634.909
Retención Renta
₲ 423.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
048/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-23164
Monto Contrato
₲ 1.676.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.486.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.718.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA GE Y VERSAMED
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips