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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 85.494.700
Nro. de Orden de Pago
9965
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.303.905
IVA
₲ 7.772.245
Retención DNCP
₲ 304.672
Retención IVA
₲ 2.331.674
Retención Renta
₲ 1.554.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-38382
Monto Contrato
₲ 2.189.357.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.436.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.166.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220939
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips