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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008904
Monto de la Factura
₲ 197.439.680
Nro. de Orden de Pago
5658
Fecha de Orden de Pago
15-06-2012
Fecha Emisión Cheque
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.761.546
IVA
Retención DNCP
₲ 703.603
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-38382
Monto Contrato
₲ 2.189.357.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.436.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.166.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220939
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips