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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002402
Monto de la Factura
₲ 44.689.400
Nro. de Orden de Pago
8509
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.498.806
IVA
₲ 4.062.673
Retención DNCP
₲ 159.257
Retención IVA
₲ 1.218.802
Retención Renta
₲ 812.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-38382
Monto Contrato
₲ 2.189.357.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.436.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.166.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220939
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips