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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001639
Monto de la Factura
₲ 204.365.430
Nro. de Orden de Pago
4995
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.347.808
IVA
₲ 18.578.675
Retención DNCP
₲ 728.284
Retención IVA
₲ 5.573.603
Retención Renta
₲ 3.715.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-38382
Monto Contrato
₲ 2.189.357.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.436.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.166.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220939
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PENLON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips