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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 134.360.000
Nro. de Orden de Pago
6287
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.773.917
IVA
Retención DNCP
₲ 478.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-26322
Monto Contrato
₲ 134.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.252.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.773.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220870
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA APOYO A LA CAMPAÑA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL DENGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips