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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005413
Monto de la Factura
₲ 94.594.500
Nro. de Orden de Pago
4244
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.957.650
IVA
Retención DNCP
₲ 337.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
438/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39619
Monto Contrato
₲ 189.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.294.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.957.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221724
Nombre de la Licitación
VE N° 36-11 ADQUISICION URGENTE DE SOLUCION DESINCRUSTANTE PARA HEMODIALISIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips